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荊門市環境保護局2017年度部門決算公開說明

  日期:2018-09-17       阅读:176 次

目 录

一、主要職責及內設機構、人員情況

二、2017年部門決算編制情況

三、2017年部門決算公開報表

四、相關信息情況說明

五、名詞解釋


    根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》、《荆门市财政局关于2017年度部门决算的批复》(荆财库发〔2018〕118号),以及《市财政局关于做好2017年度市直部门决算信息公開工作的通知》(荆财库发〔2018〕117号),以2017年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等8张表为基本格式,公开我局2017年度部门决算相关信息。

    本着真实性、准确性、完整性和合法性的原则,现将我局2017年部门决算情况说明如下。

    一、主要職責及內設機構、人員情況

    (一)部门职能

    荆门市环境保护局为荆门市人民政府工作部门,其主要职责如下:

    (一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准,拟订并组织实施全市环境保护政策、规划,拟订环境保护有关地方性法规和市政府规章草案;对全市环境保护工作实施统一监督管理,对各地、各部门的环境保护工作情况进行监督检查,组织实施统一监督检查,组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;拟订并监督实施环境保护地方标准及技术规范;拟订并监督实施全市重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

    (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

    (三)承担落实市政府污染减排目标的责任。组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施总量减排考核并公布考核结果。

    (四)负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市、区)环保部门开展环境执法工作。

    (五)负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见。按市政府规定权限,审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

    (六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。拟订并组织实施各项环境管理制度;受市政府委托组织对市内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省、市规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

    (七)负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治政策和制度、开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境綜合整治工作。

    (八)指导、协调、监督生态保护工作。拟订全市生态保护政策、规划;组织评估生态環境質量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向市政府提出市级自然保护区审批建议。指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作、监督生物技术环境安全,参与组织协调生物多样性保护;协调指导全市农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

    (九)组织实施核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

    (十)负责环境监测和信息发布。实施国家环境监测制度和规范,拟订全市环境监测规划、规章、制度和规范;组织实施全市環境質量监测、污染源监督性监测和应急与预警监测;组织对全市環境質量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网、环境信息网;建立和实行環境質量公告制度,推动全市环境信息資源共享和环境信息公開,统一发布全市环境綜合性报告和重大环境信息;组织实施对国控和省控重点污染源的在线监测。

    (十一)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工作示范,组织拟订地方性环境保护标准,推动环境保护技术管理体系建设。

    (十二)开展环境保护国际合作交流。研究提出全市涉外环境保护合作中有关问题的建议;组织协调有关环境保护国际条约的市内履约工作;参与处理涉外环境保护事务。

    (十三)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    (十四)负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施。指导各地、各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作,组织开展全民环保行动。

    (十五)承办上级交办的其他事项。

    (二)机构情况

    荆门市环境保护局的机构规格为正处级,其机构设置如下:

    1、内设机构10个:市环保局内设办公室(法规科)、规划与财务科、污染物排放总量控制科、行政审批科、污染防治科、自然生态与农村环境保护科、人事科(老干部科)、环境信访应急科(荆门市环境信访应急指挥中心)、机关党办、宣教信息科。

    2、二级直属单位7个:荆门市环境监察支队、漳河水库环境监察支队、荆门市环境保护监测站、市辐射环境监督站、荆门市环境科学研究院、市固体废物管理中心、市机动车排气污染监督管理中心。

    (三)人员情况

     纳入2017年部门决算的年末在职在编人员132人,聘用人员38人,离退休人员33人。

    二、2017年部門決算編制情況

    (一)2017年决算收入情况

     2017年度我局总收入3953.31万元,本年收入3953.31万元,年初结转和结余54.37万元。

     本年收入3953.31万元中,财政拨款收入3953.31万元。

     (二)2017年决算支出情况

     2017年总支出3978.45万元,其中本年支出3978.45万元,年末结转和结余29.24万元。主要开支情况重点说明如下。

     1.基本支出

     2017年度基本支出2275.17万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出2275.17万元。基本支出涉及“招商引资金”、“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”“住房保障”五个项目。

     基本支出主要用于政府安排的招商引资金支出、在职人员、离退休人员工资福利支出、基本养老保险支出、行政单位医疗及保障单位正常运转的日常公用经费支出、在职人员单位部份的住房公积金支出。

     一般公共预算财政拨款基本支出2275.17万元,其中,工资福利支出 1854.99万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员一次性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等;对个人和家庭补助286.16万元,主要包括离退休人员工资、抚恤金、医疗保障、住房公积金等;日常公用开支134.02万元,主要包括维持单位基本运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、因公出国经费、公务用车运行维护经费、招商引资经费等。

    2.项目支出

    2017年度项目支出1703.27万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出1703.27万元。项目支出涉及“科学技术管理事务”“社会保障和就业补助”、“环境保护管理事务”、“环境监测与监察”、“污染防治”“污染减排”等6个类别的支出。一般公共预算财政拨款项目支出内容主要包括:

    一是“科学技术管理事务”2万元,主要为“招硕引博”经费;

    二是“社会保障和就业补助”1.23万元,主要为暑期大学生实习实训生活补助经费;

    三是“环境保护管理事务”349.04万元,主要用于夏秋两季秸秆禁烧工作和环境监察执法办案经费支出;

    四是“环境监测与监察”266.61万元,主要用于环境监测能力建设、中心城区大气污染源解析及空气质量预警预报研究项目、荆门市生态治理工作  方案编制、中心城区空气质量考核生态补偿金等经费支出;

    五是“污染防治”支出1040.13万元,一是用于相关污染防治规划及方案编制(汉江流域荆门段水污染防治实施方案、天门河流域荆门段水污染防治实施方案及荆门市生态安全格局规划),二是用于环保模范城市及生态市创建、突出环境问题整治、竹皮河流域綜合治理、目标责任考核检查督办考核奖励、专项资金项目申报及监管、环保宣教及环保世纪行、政府网站、业务系统及局域网维护、服务全市重大项目建设工作、12369热线运维及环境纠纷调解、创卫工作及局内基础设施维修改造;三是用于机动车排气污染监督管理、固体废物与化学品污染防治,以及放射源和放射性废物监测、评估与管理、农村环境綜合整治等项目;

    六是“污染减排”支出44.26万元,主要用于监测实验楼基础建设支出;

    (三)决算收支变化情况

    2017年决算本年收入3953.31万元,较2017年初预算收入2328.54万元相比增加1624.77万元,增长原因一是基本支出部分新增了兑现2014年10月-2017年度职工养老保险并轨相关费用、在职人员工资正常晋级部分支出、在职人员奖励性工资兑现费用、离退休人员一次性补贴等;二是项目支出部分新增秸秆禁烧工作专项经费、环境监察执法办案经费以及其他中央和省级环保专项资金安排的项目支出。

    2017年决算本年收入3953.31万元,较2016年3574.23万元相比增长379.08万元,增长原因一是兑现2014年10月-2017年度职工养老保险并轨相关费用351.7万元,二是职工公积金缴纳基数增加支出27.35万元。

    三、2017年部門決算公開報表(见附表)

    四、相關信息情況說明

    (一)关于“三公”经费支出说明

    我局2017年财政拨款“三公”经费支出98.71万元,较2017年初预算数 84.5万元相比,增加 14.21万元,增加原因一是业务量增加,二是因公出国计划无法预估导致年初预算不足;较2016年“三公”经费实际支出(137.23万元)减少38.52万元,主要是公车费用减少了39.72万元。

    1.因公出国经费

    我局2017年因公出国组团1个,出国人次1人。因公出国经费年初预算4.48万元,实际支出4.48万元,与2016年5.75万元相比减少1.27万元;由于因公出国一般由省环保厅组织,我局在编制预算时无法预测,导致年初没有列支预算,后期采取了追加预算方式解决。

    2.公务用车运行费

    我局系统公务用车保有量19台(含7个二级单位),2017年未购置车辆。公务用车运行费年初预算67.23万元,实际支出60.52万元,没有超出年初预算。与2016年公车费用100.24万元相比下降39.72万元,主要原因一是2016年购置监测业务用车一辆,2017年未购置车辆;二是车改以后,市环境监察支队执法用车由机关事务管理局保障,相关费用未在我局列支。

    3.公务接待费

    我局系统公务接待327批次,接待4214人次,公务接待费年初预算38.79万元,实际支出33.71万元,结余5.08万元,与2016年支出31.24万元相比增长2.47万元,增长主要原因是2017年业务工作量增加,上级单位各类检查督察频次和外单位业务往来增加。

    (二)关于机关运行经费支出说明

    我局2017年度机关运行经费支出81.78万元,比2016年(70.15万元)增加11.63万元,增长 16.58 %。主要原因是我局人员增加,工作任务明显增加,机关行政运行成本上升,导致机关运行经费支出增加。

    (三)关于政府采购支出说明

    我局系统2017年度政府采购支出总额873.85万元,其中:政府采购货物支出323.59万元、政府采购工程支出103万元、政府采购服务支出447.26万元。授予中小企业合同金额 447.26万元,占政府采购支出总额的 51.18 %,其中:授予小微企业合同金额426.59万元,占政府采购支出总额的 48.81 %。

    (四)关于国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,我局系统共有车辆19辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆,其他用车主要是环境监测业务用车等;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

    (五)关于2017年度预算绩效情况的说明

     1.预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1135万元,占一般公共预算项目支出总额的66.64%。从评价情况来看,我局较好地完成了2017 年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价级别为“优”。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

     (1)“环保规划编制及自身能力建设”项目绩效自评综述:项目全年预算数为162万元,执行数为162万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了汉江流域荆门段水污染防治实施方案、天门河流域荆门段水污染防治实施方案及荆门市生态安全格局规划的编制工作,为荆门市系统、科学的开展水污染防治工作、构建“一带两屏四网六廊”生态安全格局提供了技术指导文件。

    (2)“环保监管执法”项目绩效自评综述:项目全年预算数为292万元,执行数为292万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展了突出环境问题集中整治工作、环境信访投诉处理及纠纷调解、服务全市重大项目建设环评审批、中省环保专项资金项目策划、申报、实施、验收等全过程管理、环保宣传教育及局网站运行维护、竹皮河綜合治理、生态市及环保模范城市创建等工作;保障了局机关工作职能的正常规范履行,促进了全市環境質量趋稳向好,提升了全民环保意识。

    (3)“农村环境綜合整治”项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要开展了柴湖镇凌楼村及丰乐镇路涫淌村等村庄环境綜合整治;整治了村容村貌,提升了农村环境管理水平。

    (4)“环境监察执法”项目绩效自评综述:项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展了国控、非国控重点污染源例行检查及污染源在线监控数据有效性审核、重点污染源企业环境管理业务培训、企业环境信用评级、排污费审核移交及公证、各类环保专项监察执法活动等;规范了企业环境管理,打击了环境违法行为,提升了企业环境保护意识和水平。

    (5)“漳河流域饮用水源地行政执法”项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为76.78万元,完成预算的85.31%。主要产出和效果:开展漳河水库周边污染源日常监督检查、排污费核定移交和公证、筑坝拦汊及农庄环境污染整治联合执法行动、漳河水库水源监控数据管理中心运行,保障了漳河水库环境监管网络运行,中心城区饮用水源水质稳定达标和饮用水源地安全。

    (6)“环保监测业务运行”项目绩效自评综述:项目全年预算数为169万元,执行数为169万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展了全市水、气、噪声、土壤等環境質量定期常规监测,配合开展主要污染物总量减排、城管綜合执法及竹皮河流域水质目标责任考核等专项监测,实施了漳河水库水质自动监测站、竹皮河流域水质自动监测站、中心城区空气质量自动监测站、噪声自动监测点、环保信息电子显示屏及环保地理信息系统运行维护;及时准确的提供了各类环境监测数据,为环境管理科学决策奠定了基础。

    (7)“辐射日常监管”项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展了全市各类工业企业、医疗机构、电信、移动、联通三大通讯公司基站,变电站等辐射安全检查工作、辐射安全知识宣传、辐射污染投诉处理、辐射防护安全监督专业培训;保障了全市辐射环境安全,提升了全民辐射环境安全意识。

    (8)“固体废物污染防治监督管理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:宣传固废污染防治法律法规和政策,组织调研并编制固废污染事故应急预案,组织固废产生单位和经营单位有关技术人员的技术培训和上岗培训,危险废物网上登记、技术调查和危险废物鉴别工作,组织开展全市固废防治专项检查,建立固废管理数据库和全市危废规范化管理体系,开展应急危废和无主危险废物行政代处置,废弃电器电子产品拆解处理第三方专业机构审核、监督管理危险废物物联网系统运行等;强化了固体废物及危险化学品的监督管理,提升了固废及危化品产生单位的规范化管理和风险防控水平。

    (9)“机动车排气污染防治管理”项目绩效自评综述:项目当年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展了全市机动车排气污染各项年度检查和抽检、机动车环保检测监控平台运行、组织了机动车监管中心及环检机构专业技术人员培训。规范了机动车排气污染社会检测机构的监督管理,有效控制了全市机动车排气污染贡献率上升趋势。

    (10)“秸秆禁烧工作专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展了夏秋两季秸秆禁烧和綜合利用的巡查督查工作,有效控制了全市秸秆露天焚烧的情况发生,推进了秸秆“五化”綜合利用,为全市空气质量改善奠定了基础。

    发现的问题:一是部分项目预算执行进度有待于加快;二是绩效评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施:一是进一步细化责任,强化调度、督办和通报,加快预算执行;二是强化培训和管理,进一步增强预算绩效意识和责任,督促按要求和规定加快组织项目实施,确保实现预算绩效目标。

    五、名詞解釋

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

    (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

    (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

    (八)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

    (十)节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

    (十一)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

    (十二)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

    (十三)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

    (十四)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

    (十五)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

    (十六)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

    (十七)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

    (十八)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

    (十九)节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):指用于自然保护区管理、试点示范等支出。

    (二十)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括環境質量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、環境質量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

    (二十一)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

    (二十二)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

    (二十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    (二十四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     (二十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (二十六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (二十七)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     (二十八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (二十九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

荊門市環境保護局2017年度部門決算公開表.XLS